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供方紅字發(fā)票如何入賬？
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這個原分錄負數(shù)紅沖
2023 10/09 16:45
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老師，我司庫存商品A商品上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了，庫存數(shù)為0，這月才收到供方的銷售折讓證明，并且供方開出了紅字發(fā)票，紅字發(fā)票只有負數(shù)金額，沒有數(shù)量的，那我司該如何入賬？
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老師，收到供方開來的紅字發(fā)票第二聯(lián)和第三聯(lián)，這兩聯(lián)是不是要一起附在憑證后面入賬？
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供方開給需方，供方發(fā)票已入賬了，需方說發(fā)票丟了，存根加蓋公章需方說不能用，還可以紅沖發(fā)票嗎？？
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公司作為供方，客戶扣了我們的供方違約方，我們?nèi)胭~為銷售費用市場維護費合適嗎
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老師紅字發(fā)票客戶抵扣了，發(fā)起確認是銷售還是供方，長時間忘記了
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查看更多- 內(nèi)賬和外賬有什么區(qū)別，在實務中該如何做賬呢？ 昨天
- 老師，生產(chǎn)或生活性服務業(yè)月末按照進項稅額*10%或15%計提，分錄應該怎么做？假設進項10000,10%遞減率 這個是我寫的哪個是正確的？不太確定 借：應交稅費-應交增值稅-進行稅額加計抵減 貸：其他收益 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時，和進項稅額，銷項稅額一起結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅，分錄為： 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進行稅額加計抵減 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借: 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 或者： 借：應交稅費——未交增值稅 貸：其他收益 昨天
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