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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我司庫(kù)存商品A商品上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了，庫(kù)存數(shù)為0，這月才收到供方的銷售折讓證明，并且供方開(kāi)出了紅字發(fā)票，紅字發(fā)票只有負(fù)數(shù)金額，沒(méi)有數(shù)量的，那我司該如何入賬？
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借預(yù)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022 11/03 15:46
84784994 
2022 11/03 15:56
老師，你發(fā)的我看不懂！供方公司：張三藥業(yè)有限公司，我司：李四藥業(yè)有限公司，收到紅字發(fā)票的折讓金額為10000元，稅額為1300元，合計(jì)11300元，我司A商品已經(jīng)沒(méi)有庫(kù)存數(shù)量和庫(kù)存金額了，我司也不欠張三藥業(yè)有限公司貨款了，這時(shí)我該如何做分錄呢？麻煩老師幫我把分錄寫一下好嗎？謝謝了！
郭老師 
2022 11/03 15:58
做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出理解嗎？沒(méi)有做庫(kù)存商品，直接做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，因?yàn)槟阋呀?jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)到銷售成本里面去了。
84784994
2022 11/03 16:14
老師，你說(shuō)的是商品不含稅的負(fù)數(shù)金額做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，稅額做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是這個(gè)意思嗎？
郭老師
2022 11/03 16:19
對(duì)的，是的，是這么做的。
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