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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師小規(guī)模有5%差額征稅又有3%的服務(wù)收入，申報(bào)增值稅的時(shí)候，給是5%的扣除額填在附表第10與第11欄，全部含稅收入填13欄，3%服務(wù)收入填在第5欄3%全部含稅收入
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季度30萬普通發(fā)票，第十欄里面填寫
然后附列資料5%的成本，也就是第三行的第二列成本加稅合計(jì)，
第4行第一列填寫收入的加稅合計(jì)。
2023 10/09 16:26
84784966 
2023 10/09 16:31
我想咨詢的是3%的是一般服務(wù)，沒有扣除額，給是填在全部含稅收入（適用3%征收率）
郭老師 
2023 10/09 16:32
不需要填寫附列資料，只需要填寫主表。
84784966
2023 10/09 16:33
5%的是差額，是不是扣除額填在10欄和11欄，5%全部收入填在13欄，
84784966
2023 10/09 16:36
直接填主表就可以了嗎
郭老師
2023 10/09 16:39
對的，是的，主表他自動取數(shù)
84784966
2023 10/09 16:40
老師我想問的是這個(gè)季度開票有5%的和3%，給是申報(bào)的時(shí)候，3%填3%的，5%就填5%的
郭老師
2023 10/09 16:44
你好，在第10欄里面填寫，如果季度30萬呀，第10欄里面既有3%的，也有5%的。
84784966
2023 10/09 16:47
如果總收入不超過30萬，附表不用填嗎，如果超過30萬才填附表
郭老師
2023 10/09 16:47
要填寫，需要填寫，需要填寫，需要填寫。
郭老師
2023 10/09 16:47
方法我上面告訴你了，3%的不是差額的，不用填寫。
84784966
2023 10/09 16:52
只需要填差額5%在附表，不是差額的直接填主表嗎
郭老師
2023 10/09 16:54
5%的差額，你在附列資料里面填寫了之后，他是按照差額之后的銷售額來填寫到主表。
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