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小規(guī)模勞務(wù)派遣公司，代發(fā)工資，選擇開差額發(fā)票，差額征稅，如何做賬？麻煩說詳細一點。還有，我報稅的時候主表填3%還是5%欄？
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你好，同學(xué)。是這樣的。
你要將收入收到你公司，然后再發(fā)給職工，才可以，否則稅務(wù)不認(rèn)。
你的稅率是5%
2019 07/26 14:00
84784977 
2019 07/26 14:09
老師，我給你舉例吧，假如我收了10萬工資，都代發(fā)出去，差額為0。就是沒有收取任何費用，我做收入的時候借銀行存款10萬，貸主營業(yè)務(wù)收入10/1.05么？
何江何老師 
2019 07/26 14:25
對的，但你真的這樣稅局不會讓
84784977
2019 07/26 14:44
為什么呢？
何江何老師
2019 07/26 15:21
因為你利潤低，稅負(fù)低，他會找理由罰係。
何江何老師
2019 07/26 15:21
因為你利潤低，稅負(fù)低，他會找理由罰係。
84784977
2019 07/26 15:36
您的意思是我差額為0對么？
84784977
2019 07/26 15:38
我是第一次做差額征稅，也是第一次開差額發(fā)票，那我申報的時候，主表應(yīng)交稅不含稅銷售額是填5%里面么？我之前都是填3%里。
何江何老師
2019 07/26 16:11
係填5才對。你小規(guī)模嗎？
何江何老師
2019 07/26 16:11
係填5才對。你小規(guī)模嗎？
84784977
2019 07/26 16:14
對，小規(guī)模，以前全額開票的時候都填在3%那里。我說的是主表，附表我知道要填在5%那里。
何江何老師
2019 07/26 17:27
你現(xiàn)在是差額征是吧，差額交稅的情況下，你要填5，但是你的表不對，我給他們幾家公司代過賬，都是一般人的，這個您真要問一下12366了，因為小規(guī)模差額這塊真沒聽說過的。一般是一般人才會是的，表也是一般人的，對不起了同學(xué)。
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