問(wèn)題已解決

老師好，我們公司支付了7萬(wàn)貨款給對(duì)方公司，然后對(duì)方公司開了專用發(fā)票金額是75776.96元，多給我們開了5776.96元，這個(gè)付款金額和開票金額不一致怎么做分錄？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/09 11:53
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郭老師
金牌答疑老師
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2023 10/09 11:53
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