問(wèn)題已解決

老師，9月份的增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，有留底，那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄還做不？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/08 15:35
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 需要做的
2023 10/08 15:35
84785038
2023 10/08 15:37
麻煩老師把我9月份需要做的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄寫(xiě)給我一下
小菲老師
2023 10/08 15:38
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 4、實(shí)際交納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅；貸：銀行存款。
84785038
2023 10/08 15:46
謝謝您！老師，我看她今年的賬面和稅局的留底有差額，賬面留底比稅局留底多383元，這個(gè)要怎么調(diào)整？
小菲老師
2023 10/08 15:46
同學(xué)，你好 要知道差額的原因才好調(diào)整
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