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問(wèn)題已解決
2022年收到發(fā)票后，分錄借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸：預(yù)付賬款 2023年稅務(wù)說(shuō)發(fā)票有問(wèn)題，如果要求對(duì)方紅沖發(fā)票重新開，請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄？ 如果不重新開，發(fā)票不能做成本，不能抵扣，又怎么做賬做分錄？
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你好，實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎？當(dāng)時(shí)這個(gè)錢支付了沒(méi)有。
2023 10/08 13:59
84785007 
2023 10/08 18:01
公賬支付的
郭老師 
2023 10/08 18:05
你好，借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個(gè)是不紅沖的
郭老師
2023 10/08 18:06
如果紅沖
重新開
借預(yù)付賬款，
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
daiq預(yù)付賬款。
84785007
2023 10/08 19:20
不紅沖，發(fā)票不能做成本不能抵扣，怎么做賬？是不是要補(bǔ)稅？
郭老師
2023 10/08 19:23
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個(gè)是不紅沖的
補(bǔ)
郭老師
2023 10/08 19:23
雖然賬上做了成本，但是他不允許稅前扣除，因?yàn)槟氵@個(gè)實(shí)際有業(yè)務(wù)，所以他不能紅沖。
84785007
2023 10/08 19:32
補(bǔ)稅怎么補(bǔ)，從哪里申報(bào)？
郭老師
2023 10/08 19:33
匯算納稅調(diào)整明細(xì)單扣除項(xiàng)目30來(lái)填寫%帳載金額納稅調(diào)增這個(gè)補(bǔ)的企業(yè)所得稅
增值稅看看你稅務(wù)局那邊是要求你修改申報(bào)表還是直接在這個(gè)月
84785007
2023 10/08 21:00
匯算清繳過(guò)了也可以調(diào)增是吧？去更正申報(bào)？
84785007
2023 10/08 21:02
你上面寫的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)是不是應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整科目啊，最后以前年度損益再轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
郭老師
2023 10/08 21:05
是的
對(duì)的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則作戰(zhàn)的可以啊
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