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老師,我們分公司幫總公司員工付工資,總公司先轉(zhuǎn)錢到分公司賬上,然后分公司在付工資,轉(zhuǎn)錢這個分錄是做借:銀行存款 貸 :其他應(yīng)付款,那分公司發(fā)工資怎么做分錄啊

84785009| 提問時間:2023 10/07 14:18
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
發(fā)放工資的時候借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2023 10/07 14:18
84785009
2023 10/07 14:20
就是收錢和發(fā)工資都是做的往來唄
東老師
2023 10/07 14:20
對,沒錯,就是這個意思
84785009
2023 10/07 14:30
但是如果這樣,就不顯示分公司幫總公司代發(fā)工資的明細(xì)了
東老師
2023 10/07 14:31
但是你做賬的話就只能這么做賬了,因?yàn)椴⒉皇悄銈兊膯T工
84785009
2023 10/07 16:32
老師,但是我們員工的個稅是在分公司繳納的,員工的勞動合同適合總公司簽的,那這個要怎么做賬啊
東老師
2023 10/07 16:34
這個在你們公司扣個稅,工資誰發(fā)的
84785009
2023 10/07 16:56
我們是和總公司簽的合同,但是我們的工資是由分公司發(fā),每個月總公司先把錢轉(zhuǎn)給分公司,然后再發(fā)工資,但是這些人的個稅是從分公司直接代扣的,這個個稅要怎么記賬啊
東老師
2023 10/07 16:58
分公司申報(bào)個稅和發(fā)放工資的時候都是沖銷其他應(yīng)付款
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