00:10:00
問題已解決
老師，實際工作中，增值稅申報有開票收入和未開票收入，當我們把未開票申報了，但是次月又補開票了，收入怎么計算，這里存在重復申報的問題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
正數(shù)發(fā)票減去-無票收入，按照這個來計算收入
2023 10/06 11:55
84785000 
2023 10/06 12:07
老師，麻煩你幫看一下，9月實際只有198萬的收入，但是開票389萬（補上月未開票的），本月怎么申報
郭老師 
2023 10/06 12:13
你好，上一個月未開具發(fā)票的，你做了收入的，開了發(fā)票開多少？
84785000
2023 10/06 12:22
標黃的是8月的開票和未開票
郭老師
2023 10/06 12:29
9月份開票
五票收入都給他開了發(fā)票嗎
84785000
2023 10/06 12:36
9月補開8月未開票收入158.7938萬的發(fā)票
郭老師
2023 10/06 12:37
你好，9月份未開具發(fā)票，填寫負數(shù)1587938，
然后開具的發(fā)票里面填寫389萬
實際銷售額就等于389萬-1587938
84785000
2023 10/06 12:46
哦，明白了，如果補開了上月未開票收入，就填負數(shù)金額沖銷
郭老師
2023 10/06 12:48
對的，是的，是這么做的
84785000
2023 10/06 12:49
非常感謝老師，又學到新知識了
郭老師
2023 10/06 13:09
不用客氣，節(jié)日快樂
閱讀 423
描述你的問題，直接向老師提問
266
意見反饋
