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實(shí)務(wù)
问题已解决
請教個問題:上月未開票收入5萬,已做未開票收入申報,本月補(bǔ)開票上月的這5萬,同時本月也有未開票收入3萬(已做收入),待下月再補(bǔ)開票, 那么本月申報時已開票和未開票這欄怎么填?
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未開發(fā)票欄次填寫3萬,開票欄次你開藍(lán)字-5萬去申報,之后去稅局解鎖,最好是不要做無票收入
2019 06/11 09:39
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2019 06/11 11:36
但是我們是出租房子的, 每個月有交房產(chǎn)稅, 固定的, 那么就會有租客本月不開票,下月再補(bǔ)開的情況哦,
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2019 06/11 11:37
那你沖回?zé)o票收入開發(fā)票就需要去稅局解鎖
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2019 06/11 11:38
你不怕麻煩那就沒事
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2019 06/11 11:38
老師,如果不這樣開藍(lán)字-5萬的話, 可以在開票那欄填5萬, 未開票那里填-2萬(-5+3)嗎?
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 06/11 11:41
你負(fù)數(shù)可以填寫進(jìn)去么,現(xiàn)在我聽同行說負(fù)數(shù)不能填寫進(jìn)去,
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2019 06/11 11:42
就是開票的那5萬, 填不進(jìn)-5,但是在未開票那里填得進(jìn)負(fù)數(shù)
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 06/11 11:45
那就填寫未開發(fā)票那邊填寫負(fù)數(shù),你最好是問下你稅局那邊口徑,
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2019 06/11 11:59
但是未開票填負(fù)數(shù)的話。-5+3這樣等于-2填入的方式應(yīng)該沒有錯吧?老師
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2019 06/11 12:13
我的建議是我上面說那個不開發(fā)票那個不填寫負(fù)數(shù),
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