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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司送客戶中秋月餅禮品，收到專票不能抵扣嗎？
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1抵扣，因?yàn)槟阗?zèng)送出去需要視同銷售。
2023 10/04 14:29
84785039 
2023 10/04 14:34
視同銷售，我要開(kāi)票給誰(shuí)??？因?yàn)榭蛻舳际莻€(gè)人
郭老師 
2023 10/04 14:36
無(wú)票收入不需要開(kāi)發(fā)票
84785039
2023 10/04 14:39
購(gòu)進(jìn)月餅：借： 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅金（進(jìn)） 貸：現(xiàn)金 送客戶時(shí) 借：管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸：庫(kù)存商品 是這樣嗎
郭老師
2023 10/04 14:41
借管理費(fèi)用-贈(zèng)送
貸庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
84785039
2023 10/04 14:44
借管理費(fèi)用-贈(zèng)送
貸庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)怎么來(lái)？我沒(méi)有票開(kāi)出去 開(kāi)也不知道開(kāi)給誰(shuí)
郭老師
2023 10/04 14:47
你好，這個(gè)是市場(chǎng)價(jià)格*你的稅率，無(wú)票收入也需要正常繳納的，不是說(shuō)你交增值稅必須開(kāi)發(fā)票
84785039
2023 10/04 14:52
這個(gè)也要填報(bào)的吧？
郭老師
2023 10/04 14:54
對(duì)的，是的，需要申報(bào)無(wú)票收入
84785039
2023 10/04 14:56
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)申報(bào)無(wú)票收入應(yīng)該在哪填，怎么填
84785039
2023 10/04 15:00
看到在哪填報(bào)了，謝謝
郭老師
2023 10/04 15:01
一般納稅人未開(kāi)具發(fā)票一欄13%第一行第5、六列。
84785039
2023 10/04 15:11
我公司是一般納稅人，但是開(kāi)出的是6%得票，我能填寫(xiě)在13%稅率那嗎？
郭老師
2023 10/04 15:13
贈(zèng)送商品的怎么是6%的稅率??？
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