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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，去年是小規(guī)模，收到的專票因?yàn)椴荒艿挚劬蜎]有做進(jìn)項(xiàng)稅的帳，今年升成了一般納稅人，報(bào)稅時(shí)沒注意到可抵扣的專票里有去年的，給抵扣掉了，現(xiàn)在要怎么做賬呢？
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那么申報(bào)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是了
2023 09/27 16:41
84784968 
2023 09/27 16:43
就是不要那幾張專票嗎？
家權(quán)老師 
2023 09/27 16:43
就是把抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是
84784968
2023 09/27 16:44
抵了兩萬(wàn)多呢，老板肯定不愿意轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅的，不能做賬嗎？
家權(quán)老師
2023 09/27 16:46
你就跟老板說，那個(gè)是不能抵扣的，稅局查到會(huì)罰款
84784968
2023 09/27 16:48
請(qǐng)問為什么不能抵扣的票會(huì)出現(xiàn)在電子稅務(wù)局可抵扣里呢？
家權(quán)老師
2023 09/27 16:50
系統(tǒng)里邊存在是可以勾選的，但是自己判斷是否可以抵扣？
84784968
2023 09/27 16:51
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
2023 09/27 16:53
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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