問(wèn)題已解決

一般納稅人去年收到的專(zhuān)票沒(méi)有做分錄也沒(méi)有抵扣，現(xiàn)在做抵扣如何做分錄？和抵扣？ ,4月份認(rèn)證的，我可以抵三月份的增值稅嗎？該怎么做賬

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/17 11:33
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)是材料發(fā)票還是費(fèi)用發(fā)票 大概多少金額
2019 04/17 11:33
84784956
2019 04/17 12:29
費(fèi)用發(fā)票15000
bamboo老師
2019 04/17 12:36
借：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款等 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 如果您3月份所屬期的增值稅還沒(méi)有申報(bào) 4月份認(rèn)證 可以抵三月份的增值稅
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