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實(shí)務(wù)
問題已解決
我的社保公積金是應(yīng)收款項(xiàng)，月中旬就代扣代繳給稅務(wù)局了?？墒怯?jì)提當(dāng)月工資都得月底。那我需要再發(fā)放之前先做一次計(jì)提社保公積金嗎？ 我是說現(xiàn)在九月，我是不是得月底計(jì)提九月份工資?？墒蔷旁路莸纳绫９e金月中旬就已經(jīng)扣了，不等我計(jì)提就扣了。那我是不做繳費(fèi)會(huì)計(jì)憑證，等計(jì)提完再做。還是先計(jì)提社保公積金，然后做繳費(fèi)。月底在計(jì)提一次工資嗎
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不需要的，交社保時(shí) 借：應(yīng)收款項(xiàng)，計(jì)提工資時(shí) 貸：應(yīng)收款項(xiàng)，在月末是借方還是貸方余額不用管他，下月自動(dòng)會(huì)平，每月就是平一下，然后又有余額，這是正確的操作。
2023 09/24 19:38
84785041 
2023 09/24 20:06
發(fā)放時(shí)。借：應(yīng)付職工薪酬-社保（公積金）；其他應(yīng)收款-帶墊社保公積金。貸：銀行存款。計(jì)提時(shí)借 管理費(fèi)用。貸其他應(yīng)收款
是這樣嗎？老師
廖君老師 
2023 09/24 20:08
您好，對(duì)的，計(jì)提工資沒寫完
借 管理費(fèi)用。貸：應(yīng)付工資
借：應(yīng)付工資??貸：其他應(yīng)收款-墊社保公積金
84785041
2023 09/24 20:09
老師我這個(gè)月才開始接會(huì)計(jì)賬，之前他們都沒有用財(cái)務(wù)軟件。我這也是才買了一個(gè)，操作時(shí)需要填寫科目期初。我需要在其他應(yīng)收款-帶墊社保 公積金。應(yīng)付職工薪酬那些科目那添上8月份的數(shù)嗎？（8月份的工資我做了計(jì)提，然后發(fā)放的）
廖君老師
2023 09/24 20:11
您好，建賬的期初就是用上月末的科目余額表上金額，有的話就錄上，沒有不用的哈
84785041
2023 09/24 20:15
我就是有點(diǎn)蒙了. 不知道其他應(yīng)收款代墊社保這個(gè)寫不寫了
廖君老師
2023 09/24 20:18
您好，上個(gè)月的手工賬里，其他應(yīng)收款代墊社保有沒有余額呀，就看這個(gè)，不會(huì)混的，
84785041
2023 09/24 20:22
可惡的是手工賬她之前就記流水賬，壓根沒有借貸……從來不計(jì)提工資，都沒有科目
84785041
2023 09/24 20:22
只給我體現(xiàn)出來個(gè)銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金
廖君老師
2023 09/24 20:23
您好，好的，那咱社保是當(dāng)月繳，工資是下月計(jì)提嗎，這個(gè)其他應(yīng)收款代墊社保有余額
如果社保和工資是同一月，那其他應(yīng)收款代墊社保是沒有余額的
84785041
2023 09/24 20:28
社保八月份的八月繳費(fèi)，工資九月份發(fā)八月的
廖君老師
2023 09/24 20:29
您好，工資九月份發(fā)八月的，也是在9月計(jì)提的，這樣的話??其他應(yīng)收款-帶墊社保公積金 有借方余額的
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