問(wèn)題已解決

我是A公司，給員工發(fā)放工資并且交社保。后面B公司返還工資，跟單位部分的社保。剩余個(gè)人部分社保怎么做分錄。需要全套的分錄。

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/23 15:15
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
1.代發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅??????? 借：其他應(yīng)收款——B公司 貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個(gè)人部分） ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 ? 銀行存款 4上交杜保 借：其他應(yīng)收款——B公司 ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分） 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2023 09/23 15:17
84785010
2023 09/23 15:44
還有返還了呢？返還工資跟單位部分社保。上面的都可以加上數(shù)字具體些嗎？
家權(quán)老師
2023 09/23 15:46
收到還回的錢 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款——B公司
84785010
2023 09/23 16:01
可以加數(shù)字說(shuō)明一下嗎，看不太明白。
家權(quán)老師
2023 09/23 16:06
1.代發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅? ? ? ? 借：其他應(yīng)收款——B公司5000 貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個(gè)人部分）700 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅300 ? 銀行存款4000 4上交杜保 借：其他應(yīng)收款——B公司 1000 ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）700 貸：銀行存款1700 5上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅300 貸：銀行存款300 收到還回的錢 借：銀行存款6000 貸：其他應(yīng)收款——B公司6000
84785010
2023 09/23 16:18
麻煩幫忙具體一下，謝謝啦
家權(quán)老師
2023 09/23 16:27
1.代發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅? ? ? ? 借：其他應(yīng)收款——B公司3600 貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個(gè)人部分）664.04? ? ? ? 銀行存款2935.96 4上交杜保公積金 借：其他應(yīng)收款——B公司 1314.09? ?單位部分社保公積金 ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）664.04 貸：銀行存款1978.18 收到還回的錢 借：銀行存款4500 ? ? ? 營(yíng)業(yè)外支出414.09 貸：其他應(yīng)收款——B公司? 4914.09 1314.09+3600
84785010
2023 09/23 16:33
B多返了，是不是做營(yíng)業(yè)外收入或者其他業(yè)務(wù)收入？
家權(quán)老師
2023 09/23 16:34
是的，多返就是營(yíng)業(yè)外收入
84785010
2023 09/23 16:37
墊付的工資要做計(jì)提嗎？
家權(quán)老師
2023 09/23 16:38
不用計(jì)提的，是幫人代付工資
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