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員工的個(gè)人社保部分和個(gè)稅是公司承擔(dān)的，那計(jì)提、繳納社保和發(fā)放工資怎么做分錄呢

84785013| 提問時(shí)間：04/26 15:31
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！這個(gè)個(gè)人部分，計(jì)入營業(yè)外支出 借管理費(fèi)用=社保公司部分 營業(yè)外支出-社保個(gè)人部分 貸銀行存款
04/26 15:32
宋生老師
04/26 15:32
工資正常計(jì)提發(fā)放。借管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬 然后借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 借營業(yè)外支出-個(gè)稅 貸銀行存款
84785013
04/26 15:35
社保個(gè)人部分和個(gè)稅，公司承擔(dān)的是計(jì)福利費(fèi)還是計(jì)入營業(yè)外支出呢？
宋生老師
04/26 15:40
你好！ 個(gè)人部分公司承擔(dān)的話，這部分計(jì)入營業(yè)外支出
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