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@郭老師繼續(xù)回答問(wèn)題，@郭老師繼續(xù)回答問(wèn)題

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/22 08:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
在 具體的什么問(wèn)題？
2023 09/22 08:53
84785028
2023 09/22 09:05
把賬接回來(lái)發(fā)現(xiàn)對(duì)方給我們使用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，租金管理費(fèi)用都是走的使用權(quán)資產(chǎn)科目？現(xiàn)在收回來(lái)能改用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則建賬嗎 你好修正下， 不可以 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以改企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則改不回來(lái) 下一個(gè)會(huì)計(jì)年度呢？是否能改回來(lái)呢？？？
郭老師
2023 09/22 09:07
不可以的，改不了的
84785028
2023 09/22 09:26
公司收到投資款200萬(wàn)，公司的注冊(cè)資本16萬(wàn)，后期又收到了投資款100萬(wàn)，如何入賬？ 這個(gè)做不了實(shí)收資本，這個(gè)錢(qián)不需要還錢(qián)的話，做做資本公積，借銀行存款，貸資本公積。 第二次投資100萬(wàn)如何 入賬借銀行存款 100萬(wàn) 貸：實(shí)收資本 0 資本公積 100萬(wàn)
郭老師
2023 09/22 09:28
借銀行存款 100萬(wàn) 貸：資本公積 100萬(wàn)
84785028
2023 09/22 09:37
我們投資A公司，我們付投資款給A公司，分錄怎么寫(xiě)？ 占股比例在20%以上的，借長(zhǎng)期股權(quán)投資，貸銀行存款。 20%以下怎么處理？
郭老師
2023 09/22 09:38
借交易性金融資產(chǎn)，貸銀行存款。
84785028
2023 09/22 10:02
在現(xiàn)金清查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺，根據(jù)查明的原因，應(yīng)由出納賠償或保險(xiǎn)公司賠償?shù)牟糠钟?jì)入“其他應(yīng)收款”或“庫(kù)存現(xiàn)金”，如果是非正常事項(xiàng)引起的凈損失計(jì)入“營(yíng)業(yè)外支出”，經(jīng)批準(zhǔn)由企業(yè)承擔(dān)的部分計(jì)入“管理費(fèi)用”。不確定這句話對(duì)不對(duì)
郭老師
2023 09/22 10:04
現(xiàn)金短缺,屬于應(yīng)由責(zé)任人賠償或保險(xiǎn)公司賠償?shù)牟糠?計(jì)入其他應(yīng)收款;屬于無(wú)法查明的其他原因,計(jì)入管理費(fèi)用報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)前:
84785028
2023 09/22 10:07
中介公司的傭金是合同收入的5%以?xún)?nèi)可稅前扣除，這個(gè)合同收入是什么意思，是合同金額扣除成本后的收入，還是合同寫(xiě)的銷(xiāo)售金額？
郭老師
2023 09/22 10:11
你好，合同的不含稅金額。
84785028
2023 09/22 10:25
請(qǐng)問(wèn)公司股東轉(zhuǎn)讓股份時(shí)，在沒(méi)有虧損的情況下，可以折價(jià)轉(zhuǎn)讓嗎？ 理論上可以 但是稅務(wù)局那邊不會(huì)同意 但實(shí)際上的確是折價(jià)轉(zhuǎn)讓的 那應(yīng)該怎么辦呢
郭老師
2023 09/22 10:26
那你可以試一下的，出股權(quán)轉(zhuǎn)讓書(shū)，修改章程，你找你專(zhuān)管員那邊，那邊同不同意，他會(huì)告訴你。
84785028
2023 09/22 10:50
租賃費(fèi)是屬于費(fèi)用類(lèi)還是成本類(lèi)，生產(chǎn)加工企業(yè)
84785028
2023 09/22 10:50
2，老師，其他應(yīng)收款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在其他應(yīng)收賬款收回，分錄是這樣嗎 借：本利利潤(rùn) -500 貸：信用減值損失 -500 借：壞賬準(zhǔn)備 500 貸：信用減值損失 500
郭老師
2023 09/22 10:57
車(chē)間的屬于成本 你只需要借其他應(yīng)收款貸壞賬準(zhǔn)備，借銀行存款貸其他應(yīng)收款，做這個(gè)就可以了。
84785028
2023 09/22 10:58
退役士兵讓我們做增值稅是申報(bào)更正 我填完減免稅表 主表沒(méi)有變化?。?/div>
84785028
2023 09/22 11:10
不好意思，點(diǎn)錯(cuò)了老師，點(diǎn)到催問(wèn)了
郭老師
2023 09/22 11:13
主表23欄自已填寫(xiě)進(jìn)去的。
84785028
2023 09/22 11:14
公司租的房子，收到發(fā)票，后期還需要交納房產(chǎn)稅嗎？怎么繳納？長(zhǎng)期借款現(xiàn)在是否需要申報(bào)印花稅
郭老師
2023 09/22 11:16
這個(gè)是房東繳納的，你們單位不需要交。
郭老師
2023 09/22 11:16
借銀行或者金融機(jī)構(gòu)的需要，但是小微可以免有免稅政策。
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