問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)一下就是應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目我每個(gè)月都有結(jié)轉(zhuǎn)，期末貸方余額表示未交稅金，我是個(gè)月進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)都對(duì)了，可是金額和我未交增值稅的不付，是什么原因呢。

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/19 08:53
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
月末先計(jì)算 未交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 每個(gè)月都按這個(gè)計(jì)算看一下金額是否正確
2023 09/19 08:58
84785031
2023 09/19 15:11
核對(duì)過(guò)幾次了，就是按您的方法，銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)的金額對(duì)得上，就是期末余額對(duì)不上，但是上期期末余額是對(duì)的。
家權(quán)老師
2023 09/19 15:14
不能只是銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅，按我寫的公式，如果上月的留抵稅一樣要考慮
84785031
2023 09/19 16:09
我的沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，也沒(méi)有留抵。
84785031
2023 09/19 16:10
第一張圖片是我上期未繳納的，我這個(gè)月繳納了。第二張我的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)和申報(bào)表一樣的，金額差769.20元
家權(quán)老師
2023 09/19 16:13
不能看總的應(yīng)交稅費(fèi)，要看增值稅的明細(xì)
84785031
2023 09/19 16:14
增值稅是對(duì)的。就是期末余額1258.93不對(duì)
84785031
2023 09/19 16:18
總的應(yīng)交稅費(fèi)也是這幾個(gè)稅目組成，怎么余額對(duì)不上呢，其他的都對(duì)都平
家權(quán)老師
2023 09/19 16:23
增值稅對(duì)的，你就要查其他稅費(fèi)了
84785031
2023 09/19 16:25
查到了，差一個(gè)車船稅，車船稅可能是我沒(méi)有計(jì)提，直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船稅，貸:銀行存款。是不是要先計(jì)提啊？
家權(quán)老師
2023 09/19 16:27
是的，需要計(jì)提在支付，不然就不對(duì)
84785031
2023 09/19 16:27
真是一語(yǔ)驚醒夢(mèng)中人，感謝老師。
家權(quán)老師
2023 09/19 16:28
不客氣，祝你工作順利！感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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