問(wèn)題已解決

老師，所得稅匯算中，A104000期間費(fèi)用表第一欄職工薪酬和A105000納稅調(diào)整表和A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整表有什么勾稽關(guān)系？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/18 11:02
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，他們之間沒(méi)有勾稽關(guān)系，期間費(fèi)用是管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用下的職工薪酬，A105050職工薪酬支出是應(yīng)付工資總額
2023 09/18 11:04
84785017
2023 09/18 11:08
A105050中工資的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額都是填應(yīng)付職工工資的借方金額對(duì)嗎？
家權(quán)老師
2023 09/18 11:14
你好，賬載金額對(duì)應(yīng)的是貸方計(jì)提的工資，實(shí)際發(fā)生金額就是計(jì)提的工資在次年匯算前支付的金額
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