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問題已解決
老師，你好，請問招待客戶的住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎？
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可以哦，屬于招待費(fèi)，應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2023 09/18 09:31
84784996 
2023 09/18 09:32
借進(jìn)項(xiàng)稅。在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。那就是不能抵扣。
小寶老師 
2023 09/18 09:33
是的，不能抵扣。哦哦
84784996
2023 09/18 09:33
增值稅申報時，先抵扣了，在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填例是嗎
84784996
2023 09/18 09:38
還是把進(jìn)項(xiàng)稅直接算借招待費(fèi)，不做進(jìn)項(xiàng)
小寶老師
2023 09/18 09:39
您說的第一種方法處理。
84784996
2023 09/18 09:40
那還是直接退回開普票更合適吧
小寶老師
2023 09/18 09:40
這種操作最為簡單哦。
84784996
2023 09/18 09:47
進(jìn)項(xiàng)稅額可以直接不做轉(zhuǎn)出嗎。
小寶老師
2023 09/18 09:47
可以哦。不可以的。哦
小寶老師
2023 09/18 09:47
你的認(rèn)證不就對不上了嗎？
84784996
2023 09/18 09:47
直接把稅一塊借招待費(fèi)。
小寶老師
2023 09/18 09:49
賬戶上這樣處理，但是您發(fā)票認(rèn)證的時候是不是要認(rèn)證？報稅的時候是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84784996
2023 09/18 09:50
可以不認(rèn)證嗎
小寶老師
2023 09/18 09:51
當(dāng)然不可以了，當(dāng)然不可以。
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