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本年度多計提無形資產(chǎn)攤銷和上年度多計提無形資產(chǎn)攤銷，怎么做調整分錄？
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你好； 借累計攤銷 貸以前年度損益調整； 借以前年度損益調整 貸利潤分配-未分配利潤 ； 注意下是否影響所得稅； 影響了還得調整所得稅科目?
2023 09/15 09:14
84784998 
2023 09/15 09:16
本年度多計提無形資產(chǎn)攤銷怎么做調整分錄？我記得是借管理費用-無形資產(chǎn)攤銷貸累計攤銷，如果沖銷掉本年多計提的，是不是借管理費用-無形資產(chǎn)攤銷紅字貸累計攤銷紅字？
84784998
2023 09/15 09:18
上年度多計提攤銷，我直接做個更正憑證借利潤分配-未分配利潤 藍字貸累計攤銷藍字？是這樣做嗎？我們沒有當時建賬時未設以前年度損益調整這個科目，調整跨年的憑證都是用利潤分配這個科目
meizi老師 
2023 09/15 09:20
你好；? 本年的做? 就按你寫的做 ；對的； 月末在結轉損益??
84784998
2023 09/15 10:07
上年度多計提攤銷，我直接做個更正憑證借利潤分配-未分配利潤 藍字貸累計攤銷藍字？是這樣做嗎？我們沒有當時建賬時未設以前年度損益調整這個科目，調整跨年的憑證都是用利潤分配這個科目
meizi老師
2023 09/15 10:09
你好； 你是啥準則的； 是小企業(yè)會計準 可以直接用利潤分配 ； 你應該是小企業(yè)會計準則?
84784998
2023 09/15 10:19
小企業(yè)會計準則，這個是延續(xù)之前用的，我這樣做賬務處理對嗎？還是要做借利潤分配-未分配利潤紅字貸累計攤銷紅字呢？
meizi老師
2023 09/15 10:24
你好；做；? 借累計攤銷 貸利潤分配-未分配利潤； 做正數(shù)金額或者是俺你寫的做 負數(shù)金額也可以??
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