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如果前期增值稅都抵扣了，已經(jīng)形成了留抵稅額，，后期缺票，進(jìn)項(xiàng)稅不夠怎么辦
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同學(xué)您好，留抵稅款可以直接用的
2023 09/12 22:12
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對于前期已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不能抵扣，現(xiàn)在是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是沖減留抵稅額
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前期會(huì)計(jì)做帳進(jìn)項(xiàng)稅和認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅不匹配，導(dǎo)致現(xiàn)在賬上留抵稅額多于申報(bào)表上留抵稅額，我現(xiàn)在接手要怎么處理？
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老師，前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣是不是就是留抵進(jìn)項(xiàng)稅額
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進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，形成了留抵稅額用于次月抵扣，請問怎么做分錄呢
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固定資產(chǎn)報(bào)廢時(shí)有前期留抵的進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理？是一直留抵還是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
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查看更多- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問題：企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第42行“本年資本化金額”，填報(bào)的是計(jì)入無形資產(chǎn)成本的金額。第42行“本年資本化金額”在整個(gè)附表沒有參與任何項(xiàng)目的計(jì)算，那填報(bào)這行數(shù)據(jù)的意義有哪些？ 昨天
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