問(wèn)題已解決

前期會(huì)計(jì)做帳進(jìn)項(xiàng)稅和認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅不匹配，導(dǎo)致現(xiàn)在賬上留抵稅額多于申報(bào)表上留抵稅額，我現(xiàn)在接手要怎么處理？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/10 11:46
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玲子
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
調(diào)整下，保證實(shí)際抵扣的和賬上的一致即可 如果我的回答讓您滿意，請(qǐng)給予好評(píng)，謝謝！
2019 05/10 11:47
84785036
2019 05/10 11:49
要怎樣調(diào)整？分錄怎么做？
玲子
2019 05/10 11:54
申報(bào)的留抵稅額是準(zhǔn)確的吧，那就調(diào)整賬面，可能記賬有誤，多了就沖，少了就補(bǔ)記
84785036
2019 05/10 12:12
是前期的財(cái)務(wù)未把認(rèn)證發(fā)票進(jìn)項(xiàng)和賬上進(jìn)項(xiàng)匹配入賬，有的發(fā)票認(rèn)證了但是賬上又沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)各種原因，前期賬很亂，現(xiàn)在要調(diào)整的話怎么調(diào)？能不能詳細(xì)指導(dǎo)下分錄該怎么做？
玲子
2019 05/10 12:22
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
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