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本月認(rèn)證的進項稅額超過銷項稅額，就是有留紙稅額，現(xiàn)在有小于留抵的進項稅轉(zhuǎn)出怎處理?怎么申報?

84785039| 提問時間：2022 03/12 17:10
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圖圖*老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好同學(xué)，增值稅可以留抵的。具體申報時，銷項稅要填附表一，進項稅認(rèn)證后會提現(xiàn)在附表二本期認(rèn)證一欄，進項稅轉(zhuǎn)出需要自己填寫，根據(jù)具體轉(zhuǎn)出原因填到相應(yīng)欄次。
2022 03/12 17:33
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