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老師，公司購買財務(wù)軟件付款憑證在8月份，發(fā)票9月份收到，怎么做賬
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八月份兒支付的時候可以暫估入賬，計入費用。9月份兒來發(fā)票了，按照發(fā)票金額入賬，并沖減之前的暫估費用。
2023 09/12 10:19
84784970 
2023 09/12 10:20
分錄怎么做呢
小寶老師 
2023 09/12 10:23
借管理費用服務(wù)費（暫估）貸銀行存款
9月份
先把上面的分錄抄一遍，金額是負(fù)數(shù)。這是沖銷。然后借
管理費用服務(wù)費貸銀行存款
84784970
2023 09/12 10:26
能不能把8月份的付款憑證和9月份的發(fā)票都做在9月份，8月份什么也不做，有什么不好的影響嗎
小寶老師
2023 09/12 10:27
不可以這樣，八月份就不能反映真實的業(yè)務(wù)發(fā)生了。
84784970
2023 09/12 10:28
好的，怎么避免忘記
小寶老師
2023 09/12 10:28
月核對銀行日記賬和銀行對賬單余額是否一致。。
84784970
2023 09/12 10:30
好的，謝謝耐心指導(dǎo)
小寶老師
2023 09/12 10:31
客氣了，期待您的好評。
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