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您好，，這家公司計提了，另一家公司付，另一家公司不能入費用的。貸：其他應(yīng)付款-另一家公司 本公司 以下數(shù)據(jù)是假設(shè)的? 個稅 （6000-627.4-124-5000）*3%=7.46 （計提工資）借：管理費用-工資? 6000? ? ? ? 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計工資? 6000 （員工個人負擔(dān)社保公積金）借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計工資 627.4+124+7.46 ? ? ? 貸：其他應(yīng)收款-社保 627.4 其他應(yīng)收款-公積金 124? 其他應(yīng)收款-個稅? 7.46 （實發(fā)工資）借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計工資5241.14 貸：銀行存款? 5241.14 （計提公司社保）借：管理費用-公司負擔(dān)五險1628? ? ?管理費用-公司負擔(dān)公積金? 124 貸：應(yīng)付職工薪酬-五險一金? 1752 （代繳社保公積金）借：其他應(yīng)收款-社保? 627.4? 其他應(yīng)收款-公積金 124? 其他應(yīng)收款-個稅? 7.46? 應(yīng)付職工薪酬-五險一金? 1752? ?貸：其他應(yīng)付款-另一家公司? ?1752+7.46+124+627.4 這樣往來科目全平了 另一公司? ?借：銀行? ?貸：其他應(yīng)收款-另一公司