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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 前幾個(gè)月有一個(gè)期間費(fèi)用科目記錯(cuò)了，然后到結(jié)轉(zhuǎn)損益那個(gè)期間費(fèi)用科目也相應(yīng)錯(cuò)了，這種情況改怎么調(diào)整呢
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您好，現(xiàn)在跨年了嗎這個(gè)
2023 09/10 20:53
84784971 
2023 09/10 20:54
老師 是今年的
小鎖老師 
2023 09/10 20:55
那你就可以，現(xiàn)在做反向就可以，因?yàn)闆]有跨年
84784971
2023 09/10 20:56
老師 先做錯(cuò)分錄的紅字， 再做正確藍(lán)字是嗎？那結(jié)轉(zhuǎn)損益那筆憑證如何更正呢？
小鎖老師
2023 09/10 21:01
嗯對(duì)，就是這個(gè)分錄，損益的話可以直接確認(rèn)信的
84784971
2023 09/10 21:03
老師 ， 應(yīng)該記到廣宣費(fèi)的錯(cuò)記到活動(dòng)策劃了， 現(xiàn)在調(diào)整分錄是借銷售費(fèi)用-廣宣費(fèi)，貸銷售費(fèi)用-活動(dòng)策劃，對(duì)嗎
小鎖老師
2023 09/10 21:07
嗯對(duì)，這個(gè)是沒錯(cuò)的，你好
84784971
2023 09/10 21:08
老師，請(qǐng)問摘要怎么寫合適呢
小鎖老師
2023 09/10 21:13
就寫費(fèi)用支出這個(gè)就可以
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