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老師，這題第五問，為什么出售時(shí)所得稅費(fèi)用是2125啊可以列下式子嗎？？？

84785046| 提問時(shí)間：2023 09/09 19:51
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Xia老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，因?yàn)椋?021年末的賬面價(jià)值=47500-50000/20=45000,計(jì)稅基礎(chǔ)=38000-2000=36000 應(yīng)納稅暫時(shí)性差異=45000-36000=9000 遞延所得稅負(fù)債余額=9000*25%=2250 應(yīng)該沖回遞延所得稅負(fù)債2375-2250=125 2022年同理應(yīng)該沖回遞延所得稅負(fù)債125 所以至2023年末遞延所得稅的余額=2375-125-125=2125，現(xiàn)在賣了，一次結(jié)轉(zhuǎn)2125
2023 09/09 20:17
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