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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
工程**在其他公司，現(xiàn)100萬(wàn)的工程，需提供百分之93的成本給他，稅負(fù)是3個(gè)點(diǎn)，那我需要提供多少成本和進(jìn)項(xiàng)稅給他
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)您好，正在解答，請(qǐng)您稍后
2023 09/07 23:10
王小龍老師 
2023 09/07 23:14
不含稅收入=100/1.09*0.09=91.74
銷項(xiàng)稅=100-91.74=8.26
稅負(fù)3%=（8.26-進(jìn)項(xiàng)）/91.74
進(jìn)項(xiàng)稅=5.51
專票不含稅=5.51/0.13=42.38
需提供：
含稅專票=42.38+5.51=47.89
普票=93-47.89=45.11
84785000 
2023 09/07 23:21
那這個(gè)意思，就是提供6個(gè)點(diǎn)的進(jìn)賬給他，再單獨(dú)提供93萬(wàn)的成本嗎
84785000
2023 09/07 23:22
這個(gè)稅包含在93要里面嗎
王小龍老師
2023 09/07 23:23
同學(xué)您好，意思是總共的成本發(fā)票是93萬(wàn)，其中專票部分47.89萬(wàn)（假設(shè)是13%的票），普票部分45.11萬(wàn)
84785000
2023 09/07 23:38
老師，稅費(fèi)的事情清楚的，就是提供成本票這件事，93萬(wàn)為什么包括了要提供的進(jìn)項(xiàng)稅，而不是單獨(dú)提供，他不是成本嗎
王小龍老師
2023 09/07 23:41
同學(xué)您好，世面上同行的做法，比如您這個(gè)93的成本，就是指的發(fā)票總面值是93萬(wàn)，只不過(guò)93萬(wàn)中分為了專票部分和普票部分。
王小龍老師
2023 09/07 23:43
如果你們的對(duì)手方，約定的說(shuō)93萬(wàn)是不含進(jìn)項(xiàng)的部分，那就把上面的數(shù)換一下就行了，但是通行的做法，或者約定俗稱的做法就是，93萬(wàn)，指的發(fā)票的總面值
84785000
2023 09/07 23:45
好的，非常感謝
王小龍老師
2023 09/07 23:45
不客氣同學(xué)，很高興為您解答
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