問(wèn)題已解決

2020年3月1日，甲公司發(fā)現(xiàn)2018年12月1日購(gòu)入的辦公樓一直未提取折舊。辦公樓購(gòu)入時(shí)取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為65 000萬(wàn)元，增值稅稅額為5850萬(wàn)元。甲公司預(yù)計(jì)該辦公樓可以使用40年，預(yù)計(jì)凈殘值率為5%，采用年限平均法計(jì)提折舊。 老師 這個(gè)為啥不確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用的事？

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/07 19:11
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，題目沒(méi)說(shuō)稅務(wù)口徑多少年折舊
2023 09/07 19:17
小林老師
2023 09/07 19:17
您好，那您補(bǔ)計(jì)提折舊計(jì)提一致了
84785025
2023 09/07 20:08
那意思是稅務(wù)和賬面都沒(méi)提 一致了 不產(chǎn)生遞延的事了？
小林老師
2023 09/07 20:57
是的，您的理解非常正確
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