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這個捐贈支出說在一定范圍內(nèi)可以稅前扣除,暫時性差異和遞資分別是多少呢?

84785010| 提問時間:2023 09/06 16:28
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云苓老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
超過年度利潤總額12%的部分可以在三個連續(xù)年度內(nèi)結(jié)轉(zhuǎn),根據(jù)這個來計算
2023 09/06 16:46
云苓老師
2023 09/06 16:51
根據(jù)您的截圖 沒有看到年度利潤總額的相關(guān)數(shù)據(jù),您可以自己先找找
84785010
2023 09/06 19:37
利潤是1000,捐贈500,確認多少遞資呢?
云苓老師
2023 09/06 20:10
借:遞延所得稅資產(chǎn)(捐贈扣除結(jié)轉(zhuǎn))(500-1000*12%)*25%=95 貸:所得稅費用——遞延所得稅費用 95
84785010
2023 09/06 20:19
好的,謝謝
云苓老師
2023 09/06 20:28
不客氣 祝您生活愉快
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