問(wèn)題已解決

@郭老師回答，其他老師不要接了，我們公司外地有一個(gè)房產(chǎn)，對(duì)外出租，收取的租金我在房產(chǎn)所在地繳納增值稅還是公司注冊(cè)地繳納？怎樣開(kāi)票？必須在房產(chǎn)所在地稅務(wù)局代開(kāi)還是可以自己可以開(kāi)？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/06 08:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要在異地預(yù)繳的，然后再回來(lái)企業(yè)所在地繳納，自己開(kāi)發(fā)票就可以的，經(jīng)營(yíng)租賃*房屋租賃，你看下你有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍吧，企業(yè)自己開(kāi)就行，在企業(yè)所在地
2023 09/06 08:38
84785028
2023 09/06 08:55
商貿(mào)公司在廠家購(gòu)買體育用品器材服裝，乒乓球等為了銷售如何做會(huì)計(jì)分錄？買進(jìn)和售出分別如何做？
郭老師
2023 09/06 08:58
借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 銷售出去，借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
84785028
2023 09/06 09:07
企業(yè)所得稅 增值稅 附加 個(gè)稅等等，咋計(jì)算計(jì)提呢
郭老師
2023 09/06 09:08
企業(yè)所得稅的查賬征稅的根據(jù)利潤(rùn)來(lái)交，年累計(jì)的利潤(rùn)總額減彌補(bǔ)虧損）*以5%
郭老師
2023 09/06 09:09
增值稅如果是一般納稅人銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額 附加稅等于繳納的增值稅*12%小型微利企業(yè)減半
郭老師
2023 09/06 09:09
個(gè)人所得稅是工資的，可以參考這個(gè) 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=（累計(jì)預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×稅率-速算扣除數(shù)）-已預(yù)扣預(yù)繳稅額 累計(jì)預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)基本減除費(fèi)用-累計(jì)專項(xiàng)扣除-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除。 其中：累計(jì)基本減除費(fèi)用，按照5000元/月乘以當(dāng)前月份數(shù)計(jì)算。
郭老師
2023 09/06 09:10
借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，
郭老師
2023 09/06 09:10
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅、地方教育、教育附加， 借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資。
84785028
2023 09/06 09:36
你好，老師，法人和公司簽訂的有借款合同，公司欠法人錢，想去公戶取錢出來(lái)。銀行需要提供借款合同，那這個(gè)借款合同應(yīng)該注意哪些問(wèn)題？
郭老師
2023 09/06 09:38
賬上做借款就可以了，沒(méi)有其他注意的，如果有利息的需要開(kāi)發(fā)票。
84785028
2023 09/06 09:40
租賃店鋪或營(yíng)業(yè)場(chǎng)所按新政策，怎么做賬？
郭老師
2023 09/06 09:43
借：使用權(quán)資產(chǎn)（租賃付款額現(xiàn)值） 租賃負(fù)債——未確認(rèn)融資費(fèi)用（差額） 貸：租賃負(fù)債——租賃付款額（租賃付款額合計(jì)）
郭老師
2023 09/06 09:44
①支付租賃付款額： 借：租賃負(fù)債——租賃付款額 貸：銀行存款 ②確認(rèn)租賃負(fù)債的利息： 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：租賃負(fù)債——未確認(rèn)融資費(fèi)用 ③計(jì)提折舊 借：管理費(fèi)用等 貸：使用權(quán)資產(chǎn)累計(jì)折舊
84785028
2023 09/06 10:15
2022年4月1日老師收到本年第二季度的房租3萬(wàn)元，按權(quán)責(zé)發(fā)生制，老師4月份應(yīng)該確認(rèn)的收入是多少
郭老師
2023 09/06 10:17
3萬(wàn)/1.05/3 如果你是小規(guī)模，這個(gè)3萬(wàn)是含稅的，需要換算成不含稅的，然后再平均分?jǐn)偂?/div>
84785028
2023 09/06 10:27
季度申報(bào)增值稅流程是什么
郭老師
2023 09/06 10:32
有開(kāi)票盤的上報(bào)匯總，然后去填寫增值稅及附加稅，小規(guī)模使用填寫主表，附表一附表二保存申報(bào)提交，然后點(diǎn)扣款，然后去開(kāi)票盤反寫監(jiān)控。
84785028
2023 09/06 10:44
小規(guī)模納稅人年開(kāi)票額度不能超過(guò)500萬(wàn)，是按第一次開(kāi)票日期計(jì)算的么
郭老師
2023 09/06 10:51
你好，從你的營(yíng)業(yè)執(zhí)照開(kāi)始，連續(xù)累計(jì)滾動(dòng)的12個(gè)月。
84785028
2023 09/06 11:38
開(kāi)機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票，必須有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎？是新車，從其他公司調(diào)撥過(guò)來(lái)的，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票，我能在我們公司開(kāi)機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票嗎？
郭老師
2023 09/06 11:39
可以的，合格證不在你這邊沒(méi)法開(kāi)出去
84785028
2023 09/06 11:46
合格證在我們這邊的話，就可以開(kāi)機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票了嗎？怎么做分錄？
郭老師
2023 09/06 11:49
借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本帶庫(kù)存商品，不是你收到了合格證，是你的系統(tǒng)里面得有這個(gè)合格證信息。
郭老師
2023 09/06 11:50
他不給你開(kāi)發(fā)票，你的系統(tǒng)里面不會(huì)收到的。
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