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實(shí)務(wù)
問題已解決
，我做賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)去年醫(yī)保和社保做反了，怎么調(diào)整？
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好，是繳納的分錄，GT的分錄正確嗎？
2023 09/05 15:59
84785021 
2023 09/05 15:59
而且醫(yī)保我先計(jì)提后面交的，不知道怎么醫(yī)保余額越來越多，計(jì)提放在其他應(yīng)付款里面的
郭老師 
2023 09/05 16:00
你好，是個(gè)人負(fù)擔(dān)的做法啦，那你看一下個(gè)人負(fù)擔(dān)的其他應(yīng)付款，醫(yī)保和社保都有余額吧。
84785021
2023 09/05 16:11
余額應(yīng)該是只有一個(gè)月的！我的余額每個(gè)月越做越多！如需調(diào)整怎么做分錄呢？
郭老師
2023 09/05 16:11
其他應(yīng)付款借方余額還是貸方余額？還有，你們個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保是從工資里扣除嗎？
84785021
2023 09/05 16:14
借放余額，個(gè)人負(fù)擔(dān)社保是從工資里扣
郭老師
2023 09/05 16:14
那你看一下你交出去的是100，扣除的是100嗎？如果找不到原因的話，你就放到營業(yè)外支出。
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