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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年做的賬現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)記錯(cuò)科目了怎么調(diào)整
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您好，具體是什么憑證錯(cuò)了呢
2022 02/17 12:58
84785004 
2022 02/17 13:00
先前的時(shí)候說(shuō)是押金去年12月全部記成其他應(yīng)收款-押金，現(xiàn)在說(shuō)這個(gè)是貨款我應(yīng)該怎么調(diào)整
曉寧老師 
2022 02/17 13:02
您好，把其他應(yīng)收款沖到應(yīng)收賬款
84785004
2022 02/17 13:14
這個(gè)貨款是我們付出去的，這個(gè)怎么沖可以舉個(gè)例子嗎我第一次做
曉寧老師
2022 02/17 13:15
您好，你們是購(gòu)買方嗎？你之前的憑證是借：其他應(yīng)收款? ?貸：銀行存款嗎
84785004
2022 02/17 13:20
是的之前是借其他應(yīng)收款-押金貸銀行存款
曉寧老師
2022 02/17 13:27
您好，現(xiàn)在直接做一筆
借：預(yù)付賬款-**供應(yīng)商
? 貸:其他應(yīng)收款-押金
發(fā)票開回來(lái)了再做：借：庫(kù)存商品/原材料等? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：預(yù)付賬款
84785004
2022 02/17 13:45
我們這個(gè)沒(méi)有發(fā)票是跟個(gè)人做的直接借應(yīng)付賬款了怎么做
曉寧老師
2022 02/17 13:51
您好，是付給個(gè)人的貨款嗎？沒(méi)有發(fā)票？
84785004
2022 02/17 13:54
是的這個(gè)是我們的內(nèi)帳做財(cái)務(wù)軟件里的這個(gè)怎么做
曉寧老師
2022 02/17 13:55
您好，就按我剛才的回答做，應(yīng)收賬款加二級(jí)科目，寫上對(duì)方姓名
84785004
2022 02/17 14:10
借應(yīng)付賬款-人名貸其他應(yīng)收賬款-押金這樣做嗎
84785004
2022 02/17 14:11
還有一個(gè)問(wèn)題就是去年12月的時(shí)候少攤銷了房租費(fèi)6022.5元，在資產(chǎn)負(fù)債表那個(gè)地方可以看到
曉寧老師
2022 02/17 14:13
您好，如果少攤銷了，資產(chǎn)負(fù)債表里的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用金額是錯(cuò)的，同時(shí)利潤(rùn)表的利潤(rùn)也是錯(cuò)的
84785004
2022 02/17 14:42
我做一月賬的時(shí)候補(bǔ)攤銷了借未分配利潤(rùn)貸預(yù)付賬款房租費(fèi)
曉寧老師
2022 02/17 14:47
學(xué)員您好，是這樣的
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