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問(wèn)題已解決
第三小題中的債務(wù)擔(dān)保，為什么賬面和計(jì)稅都是一樣的，沒(méi)有差異，題目說(shuō)不允許在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，屬于營(yíng)業(yè)外支出，計(jì)稅不應(yīng)該是0嗎
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你好，很高興為你解答
債務(wù)擔(dān)保不允許稅前扣除所以就是一樣的
如果允許扣除就產(chǎn)生差異了
2023 09/05 15:30
84784959 
2023 09/05 15:36
為什么呢？是因?yàn)榭颇恐胁簧婕皳p溢呢
84784959
2023 09/05 15:48
第2小題中答案包括了400但是是加400，如果都是400不產(chǎn)生差異呀，為什么第二小題中計(jì)算又有400而是是?400
趙海龍老師 
2023 09/05 15:49
負(fù)債的賬面價(jià)值減去未來(lái)期間計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)按照稅法規(guī)定可予抵扣的金額
未來(lái)可以扣除的金額是0，所以和賬面就一樣了
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