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問(wèn)題已解決
老師，23年做匯算清繳，22年需要補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅是149元，然后忘記扣款滯納金是2塊，請(qǐng)問(wèn)23年怎么補(bǔ)做這一筆分錄？
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你好；? 借以前年度損益調(diào)整 -營(yíng)業(yè)外支出 ； 貸銀行存款 ； 借利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整??
2023 09/04 16:36
84784997 
2023 09/04 16:40
好的謝謝老師，那如果22年第四季度的企業(yè)所得稅我當(dāng)年年底忘記計(jì)提了，然后23年打印稅費(fèi)回單才記得，那23年1月做賬怎么補(bǔ)計(jì)提呢
meizi老師 
2023 09/04 16:48
你好；? ?你繳納了? ； 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 借?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款；? 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整?
84784997
2023 09/04 16:52
好的感謝老師，然后以前年度損益調(diào)整的貸方是需要用紅字嗎
meizi老師
2023 09/04 16:53
你好；? ?都是正數(shù)金額哈 ；? ?
84784997
2023 09/04 17:02
老師，這里提示要錄入借方負(fù)數(shù)呢，怎么回事
meizi老師
2023 09/04 17:08
這個(gè)是你系統(tǒng)設(shè)置了 余額方向； 所以會(huì)提示這個(gè) ； 你做借方負(fù)數(shù)表示貸方哈??
84784997
2023 09/04 17:10
哦哦知道嘞，感謝老師
meizi老師
2023 09/04 17:10
不客氣的； 幫到你就好；? 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?
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