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老師，23年做匯算清繳，22年需要補繳的企業(yè)所得稅是149元，然后忘記扣款滯納金是2塊，請問23年怎么補做這一筆分錄？
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你好；? 借以前年度損益調(diào)整 -營業(yè)外支出 ； 貸銀行存款 ； 借利潤分配 -未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整??
2023 09/04 16:36
84784997 
2023 09/04 16:40
好的謝謝老師，那如果22年第四季度的企業(yè)所得稅我當(dāng)年年底忘記計提了，然后23年打印稅費回單才記得，那23年1月做賬怎么補計提呢
meizi老師 
2023 09/04 16:48
你好；? ?你繳納了? ； 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 借?應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款；? 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整?
84784997
2023 09/04 16:52
好的感謝老師，然后以前年度損益調(diào)整的貸方是需要用紅字嗎
meizi老師
2023 09/04 16:53
你好；? ?都是正數(shù)金額哈 ；? ?
84784997
2023 09/04 17:02
老師，這里提示要錄入借方負(fù)數(shù)呢，怎么回事
meizi老師
2023 09/04 17:08
這個是你系統(tǒng)設(shè)置了 余額方向； 所以會提示這個 ； 你做借方負(fù)數(shù)表示貸方哈??
84784997
2023 09/04 17:10
哦哦知道嘞，感謝老師
meizi老師
2023 09/04 17:10
不客氣的； 幫到你就好；? 滿意請給予評價?
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