問(wèn)題已解決

老師，您好！只是補(bǔ)繳的22年和23的增值稅，不用不收補(bǔ)做收入，分錄怎么做？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：07/02 05:57
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您這個(gè)是什么情況的補(bǔ)稅呢？
07/02 05:58
84784962
07/02 06:14
老師！以前年度有收入沒(méi)入賬，走的賬外，現(xiàn)在被審計(jì)查出來(lái)了，審計(jì)沒(méi)要求我們不收入，也不用補(bǔ)企業(yè)所得稅！只是補(bǔ)繳一部分增值稅就可以？
東老師
07/02 06:15
這個(gè)不合理，你補(bǔ)稅就得涉及到補(bǔ)收入，不然稅咋扣呢
84784962
07/02 06:19
老師，審計(jì)不需要我們補(bǔ)收入，只是需要補(bǔ)繳增值稅就可以了！你看看怎么做分錄？
東老師
07/02 06:19
這個(gè)因?yàn)闆](méi)有收入，所以補(bǔ)稅只能記入營(yíng)業(yè)外支出
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