問(wèn)題已解決

上月購(gòu)進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品（未納入核定扣除試點(diǎn)范圍）因保管不善發(fā)生損失，已知產(chǎn)品的賬面成本為1.15萬(wàn)元（含運(yùn)費(fèi)0.15萬(wàn)元，從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票），該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額（生產(chǎn)9%稅率貨物）。 答案：當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=（1.15-0.15）÷（1-9%）×9%+0.15×9%=0.11（萬(wàn)元） 疑問(wèn)：為什么要1- 9%

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/31 17:04
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，因?yàn)橐劝殉杀具€原為購(gòu)買(mǎi)價(jià)。成本=買(mǎi)價(jià)-買(mǎi)價(jià)*9%，現(xiàn)在已知成本倒算買(mǎi)價(jià)，買(mǎi)價(jià)=成本/（1-9%），進(jìn)項(xiàng)稅是買(mǎi)價(jià)*9%=成本/（1-9%）
2023 08/31 17:11
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