問(wèn)題已解決

點(diǎn)范圍）因保管不善發(fā)生損失，已知產(chǎn)品的賬面成本為1.15萬(wàn)元（含運(yùn)費(fèi)0.15萬(wàn)元，從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票），該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額（生產(chǎn)9%稅率貨物）。 答案：當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=（1.15-0.15）÷（1-9%）×9%+0.15×9%=0.11（萬(wàn)元） 疑問(wèn)：運(yùn)費(fèi)也應(yīng)該0.15÷（1-9%）×9% 先還原買(mǎi)價(jià)再計(jì)算稅率 老師，怎么解釋

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/02 10:14
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
不是的，運(yùn)費(fèi)的話，它本身就是不含稅的金額，所以說(shuō)，直接用這個(gè)金額乘以9%就行了。
2022 03/02 10:14
84785009
2022 03/02 10:18
免稅農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算呢？用價(jià)稅合計(jì)乘稅率嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 03/02 10:34
因?yàn)檗r(nóng)產(chǎn)品的話，他當(dāng)時(shí)在算那個(gè)成本的時(shí)候，他沒(méi)有價(jià)稅分離，直接適用買(mǎi)價(jià)乘以那個(gè)扣除率來(lái)進(jìn)行計(jì)算的，所以說(shuō)你在算的時(shí)候，要用你的成本價(jià)除以一減去扣除率。
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