問題已解決
供應(yīng)商上個(gè)月給我們開了一個(gè)發(fā)票,我們已經(jīng)抵扣了,這個(gè)月說他們大類開錯(cuò)了,讓我們開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,開錯(cuò)的發(fā)票對(duì)方要回了,之前做的賬后面可以付上新開的發(fā)票嗎,或者需要重新怎樣做賬
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速問速答你們開紅字信息了,發(fā)票就不能退回的
2023 08/30 17:05
84784969
2023 08/30 17:06
新開的發(fā)票需要抵扣嗎
84784969
2023 08/30 17:06
新開的發(fā)票當(dāng)月正常勾選嗎
家權(quán)老師
2023 08/30 17:09
新開的發(fā)票當(dāng)然要抵扣的哈,原來的做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784969
2023 08/30 17:09
賬務(wù)上也需要做調(diào)整嗎
家權(quán)老師
2023 08/30 17:10
借:原材料等 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
84784969
2023 08/30 17:11
先沖紅之前的賬,在做一筆嗎
家權(quán)老師
2023 08/30 17:12
是的,就是那樣做的哈
84784969
2023 08/30 17:13
當(dāng)月卡的紅字信息當(dāng)月給重新開了發(fā)票賬務(wù)上也要調(diào)整嗎
家權(quán)老師
2023 08/30 17:17
認(rèn)證抵扣了就要調(diào)整,沒認(rèn)證,直接退票不做賬
84784969
2023 08/30 17:26
對(duì)方根據(jù)我們的紅字信息開的發(fā)票需要給我們嗎
家權(quán)老師
2023 08/30 17:27
是的,就是那樣子的哈
84784969
2023 08/30 17:28
我們進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做賬附件是根據(jù)我們的紅字信息表嗎
家權(quán)老師
2023 08/30 17:29
是的,就是那樣做的
家權(quán)老師
2023 08/30 17:30
還需要對(duì)方開的紅字發(fā)票
84784969
2023 08/30 17:31
先做一筆
借:原材料等 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
,在做一筆
借:原材料等
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,
貸 應(yīng)付賬款
84784969
2023 08/30 17:32
根據(jù)我們的紅字信息表開的發(fā)票需要勾選嗎
家權(quán)老師
2023 08/30 17:33
紅字發(fā)票不用勾選的
84784969
2023 08/30 17:35
不需要勾選,是報(bào)稅時(shí)需要填寫嗎
家權(quán)老師
2023 08/30 17:36
是的,直接在附表2填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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