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老師，現(xiàn)在是借平了，貸不平。怎么調(diào)整呢
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你好，學員，看不清，是期初導入？
2023 08/24 10:51
84784965 
2023 08/24 10:55
是的呢，期初數(shù)
84784965
2023 08/24 10:56
我把預付賬款調(diào)應(yīng)付賬款。
84784965
2023 08/24 10:56
怎么都調(diào)不平，借平貸不平，貸平借又不平。
冉老師 
2023 08/24 10:56
預付賬款調(diào)整到應(yīng)付賬款是沒問題的
余額是平的嗎
84784965
2023 08/24 10:57
是平的。老師。但是我調(diào)過去就調(diào)不平
冉老師
2023 08/24 10:59
平的話，不用調(diào)整的，余額是平的，就是沒問題的
84784965
2023 08/24 10:59
期初數(shù)是平的，其它科目也是平的，我拿借放減去不平的余額，剛好就是預付賬款的余額。但是我真的調(diào)不平。
84784965
2023 08/24 11:00
現(xiàn)在余額借貸就是調(diào)不平呢老師。起初數(shù)余額是平的。
冉老師
2023 08/24 11:01
這個因為各個科目余額方向不一致，如果保證期末余額報表數(shù)據(jù)沒問題的，就是對的，學員
84784965
2023 08/24 11:04
老師，我是中途接賬，建賬的，數(shù)據(jù)不平，我的期初數(shù)就不對。數(shù)據(jù)就延續(xù)不上。
冉老師
2023 08/24 11:05
學員是導入憑證建的嗎，可以導出憑證看看借貸方的，一般借方是應(yīng)該等于貸方的
或者專門看看預付賬款分錄的
84784965
2023 08/24 11:07
不是導入憑證。是手動錄入起初數(shù)據(jù)。
84784965
2023 08/24 11:08
期初數(shù)現(xiàn)在錄系統(tǒng)不平，別人給我的數(shù)據(jù)是平的。
冉老師
2023 08/24 12:04
檢查一下各個科目余額，是不是跟對方給的一樣的
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