00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
我們給廠家墊付的費(fèi)用，廠家直接抵扣我們的貨款，開的折扣發(fā)票，我們墊付費(fèi)用做賬做的其他應(yīng)收賬款，還怎樣做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，墊付的記入到其他應(yīng)收款
2023 08/17 15:30
84785000 
2023 08/17 15:34
是做的其他應(yīng)收賬款，現(xiàn)在抵貨款，對(duì)方開的發(fā)票，直接把我們的其他應(yīng)收賬款金額，開成這讓去了，這個(gè)不曉得怎樣做賬
東老師 
2023 08/17 15:34
是啥意思？就是發(fā)票也少開了嗎
84785000
2023 08/17 15:35
是做的其他應(yīng)收賬款，現(xiàn)在是直接抵貨款，對(duì)方開的發(fā)票，直接把我們的其他應(yīng)收賬款金額，開成折讓金額去了，這個(gè)不曉得怎樣做賬
東老師
2023 08/17 15:36
能舉個(gè)例子說一下嗎
84785000
2023 08/17 15:39
進(jìn)貨的貨款10萬(wàn)，我們墊付的費(fèi)用2萬(wàn)，實(shí)際付款8萬(wàn)。對(duì)方開票：在一張發(fā)票上提現(xiàn)了10萬(wàn)，同時(shí)下面一排開了個(gè)負(fù)數(shù)8萬(wàn)，其他應(yīng)收賬款2萬(wàn)我該怎樣處理
84785000
2023 08/17 15:40
開的負(fù)數(shù)2萬(wàn)，打字打錯(cuò)了
東老師
2023 08/17 15:40
這么開票對(duì)方是不對(duì)的
東老師
2023 08/17 15:40
這個(gè)對(duì)方應(yīng)該開票10才對(duì)的
閱讀 549
描述你的問題，直接向老師提問
3595
意見反饋
