問題已解決

上圖，什么意思，舉個(gè)例子？

84784959| 提問時(shí)間：2023 08/16 21:52
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，比如預(yù)計(jì)負(fù)債賬面價(jià)值100萬 計(jì)稅基礎(chǔ)是100減去未來實(shí)際發(fā)生可以抵扣的100，計(jì)稅基礎(chǔ)就是零的
2023 08/16 21:54
84784959
2023 08/16 21:58
舉個(gè)實(shí)際例子？謝謝老師
冉老師
2023 08/16 22:00
你好，學(xué)員，比如公司發(fā)生了一起訴訟，預(yù)計(jì)賠償100萬，所以公司計(jì)提費(fèi)用預(yù)計(jì)負(fù)債賬面價(jià)值100萬，預(yù)提提前計(jì)提的費(fèi)用100萬 由于稅法不認(rèn)計(jì)提的費(fèi)用100萬，所以計(jì)稅基礎(chǔ)是100減去未來實(shí)際發(fā)生可以抵扣的100，計(jì)稅基礎(chǔ)就是零的，未來實(shí)際發(fā)生 了再扣除
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