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問題已解決
提前墊付款忘記調(diào)整，正常一直這樣做 借預(yù)付賬款100% 借銀行存款40% 貸銀行存款60% 貸專項應(yīng)付款40％ 專項應(yīng)付款40％ 我專項應(yīng)付款的賬一直是平的，忘記了有幾筆做成 借預(yù)付賬款100% 貸銀行存款100% 這個后期收到專項款了怎么調(diào)整
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你的第一個分錄再寫一下看看
2023 08/16 10:34
84784965 
2023 08/16 10:49
這是正常的，跟錯誤做的
暖暖老師 
2023 08/16 10:56
你可以把原來的分錄沖了，做一個正確的，又不涉及損益這個分錄
84784965
2023 08/16 10:57
多數(shù)的預(yù)付賬款已經(jīng)形成費用跟固定資產(chǎn)了。棘手就在這
84784965
2023 08/16 10:58
我現(xiàn)在想的是不是可以沖減以前年度損益
暖暖老師
2023 08/16 11:04
計提折舊的肯定要涉及以前年度損益調(diào)整
84784965
2023 08/16 11:06
我把那個40這樣沖可以嗎
暖暖老師
2023 08/16 11:07
不考慮所得稅的情況你的分錄是正確的
84784965
2023 08/16 11:09
這個專項是當(dāng)?shù)卣卟唤欢愂杖?/div>
84784965
2023 08/16 11:09
所以我沒有那么容易的做營業(yè)外收入
暖暖老師
2023 08/16 11:10
那你的分錄就沒有問題的這里
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你好老師剛開始我是預(yù)付的賬款分錄做的是 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款，當(dāng)那個貨物到了貨到的時候情況下然后那貨物是226我做分路應(yīng)該怎么做，是借：庫存商品226 應(yīng)交稅費-交增值稅-進項稅26貸：預(yù)付賬款是100預(yù)付賬款剛開始我不預(yù)付的100嗎 那預(yù)付賬款貸方減少100補那個126貸:銀行存款是這樣么？
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預(yù)付賬款記入其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款，等發(fā)票到后借管理費用等貸其他應(yīng)付款可以嗎？
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我想問下我在別人那里拿40%的股份，然后我分3.5%給別人，如果按100里面的3.5%和40里面的3.5%有什么區(qū)別，應(yīng)該怎么算
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大家好，我不太明白第一問的解題步驟，不是應(yīng)該是1000×100×60%+1200×100×40%嗎，為什么答案是1200×100×60%
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老師，本題調(diào)整抵消分錄:
借:營業(yè)收入1200
貸:營業(yè)成本1200
借:營業(yè)成本1200*40%
貸:存貨1200*40%
不對嗎？
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