問(wèn)題已解決

簽了合同，但業(yè)務(wù)還沒(méi)有發(fā)生，已經(jīng)將票開給了對(duì)方，這個(gè)收入是開票當(dāng)月確認(rèn)還是勞務(wù)實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)收入

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2018 01/12 10:56
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84785043
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
因?yàn)槭且话慵{稅人，增值稅已經(jīng)按照一表集成系統(tǒng)里邊的數(shù)據(jù)報(bào)了，但所得稅這塊提前開票的收入確定不了
2018 01/12 10:57
方老師
2018 01/12 11:05
業(yè)務(wù)未發(fā)生不符合收入確認(rèn)條件的，可以先不確認(rèn)收入，但開具了發(fā)票就產(chǎn)生了增值稅納稅義務(wù)，需要繳納增值稅。
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