問(wèn)題已解決

去年一 四季度抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，今年想做轉(zhuǎn)出，在稅務(wù)局怎么操作？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/13 09:19
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
在附表2進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，其他里邊
2023 08/13 09:20
84785002
2023 08/13 09:22
這個(gè)月增值稅已經(jīng)申報(bào)了，需要更正之后做轉(zhuǎn)出？
家權(quán)老師
2023 08/13 09:22
是的，更正申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是
84785002
2023 08/13 09:23
需要把發(fā)票之類的掃描上傳嗎？
家權(quán)老師
2023 08/13 09:23
不用掃描的，直接填報(bào)
84785002
2023 08/13 09:25
就是具體多少?gòu)垼嗌俳痤~，多少稅額？
家權(quán)老師
2023 08/13 09:26
只需要按報(bào)表上的項(xiàng)目填報(bào)，不用掃描
84785002
2023 08/13 09:28
那我轉(zhuǎn)出來(lái)這么多，是不是需要把去年的增值稅給補(bǔ)交了？
家權(quán)老師
2023 08/13 09:30
是的，轉(zhuǎn)出就是呀補(bǔ)交稅的
84785002
2023 08/13 09:32
那我去年這部分買了當(dāng)做庫(kù)存商品，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了，這塊賬務(wù)怎么處理一下？
家權(quán)老師
2023 08/13 09:34
當(dāng)年就要交增值稅的，不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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