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以前期有留底稅額，結轉(zhuǎn)增值稅分錄
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你好； 你的意思要結轉(zhuǎn)增值稅 ； 你有哪些余額掛著的；我看看 怎么結轉(zhuǎn)??
2023 08/11 10:06
84784953 
2023 08/11 10:08
就是有留底稅額
84784953
2023 08/11 10:08
這個月的進項稅額
meizi老師 
2023 08/11 10:09
你值錢了留底的進項稅30 ； 是掛的那個科目借方； 我看怎么結轉(zhuǎn)；
84784953
2023 08/11 10:14
以前期留底稅額他沒有寫分錄，是在應交增值稅明細賬里邊，月末余額體現(xiàn)的
meizi老師
2023 08/11 10:15
你好；?
?比如??
如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額，結轉(zhuǎn)增值稅分錄是，
借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額），
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額），
應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。
同時，
借：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應交稅費-未交增值稅。
次月繳納：借?
應交稅費-未交增值稅貸銀行存款?。。
84784953
2023 08/11 10:20
留底稅額呢
meizi老師
2023 08/11 10:23
你留抵進項稅要拿去抵減 銷項稅的 ；? 你銷項稅是100 ；? 留底和進項稅合計是50的 ；? 抵減繳納50? ?
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