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問(wèn)題已解決
購(gòu)進(jìn)汽油取得增值稅專用發(fā)票注明金額 10 萬(wàn)元、稅額 1.3 萬(wàn)元，90% 用于公司運(yùn)送旅客， 10% 用于公司接送員工上下班，購(gòu)進(jìn)礦泉水一批，取得增值稅專用發(fā)票注明金額 2 萬(wàn)元、稅額 0.26 萬(wàn)元，70% 贈(zèng)送給公司運(yùn)送的旅客，30% 用于公司集體福利。 這里面的汽油的90%是視同銷售 10%是進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵抗 礦泉水的70%是視同銷售 30%是進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣對(duì)嗎
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同學(xué)你好
對(duì)的
但是這個(gè)發(fā)票盡量是分開(kāi)開(kāi)哦
不要一張發(fā)票
2023 08/10 15:52
84785030 
2023 08/10 15:53
那這里面銷項(xiàng)是不是就是汽油的90%和礦泉水的70%
樸老師 
2023 08/10 16:01
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣
84785030
2023 08/10 16:26
那為啥我題目里答案沒(méi)加這個(gè)銷項(xiàng)
樸老師
2023 08/10 16:42
啥意思
不能抵扣的要轉(zhuǎn)出
84785030
2023 08/11 15:46
就是最后算增值稅的時(shí)候 這兩個(gè)視同銷售的不是都要算銷項(xiàng)嗎
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