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老師，如果公司外購一批礦泉水，價(jià)款2萬元，增值稅0.26萬元，其中的60%用于贈(zèng)送旅客，40%用于公司內(nèi)部集體福利，那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出多少？0.26*40%？

m3830568| 提問時(shí)間：2022 10/05 12:55
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稅法老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
是的，40%用于集體福利，進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣，如果已經(jīng)抵扣了，需要作轉(zhuǎn)出 60%用于贈(zèng)送旅客，如果該企業(yè)主營業(yè)務(wù)是旅客運(yùn)輸，屬于用于生產(chǎn)經(jīng)營，要視同銷售確認(rèn)收入，相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額也是可以抵扣的。
2022 10/05 14:36
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