問題已解決

老師請(qǐng)問上月留抵稅額夠抵當(dāng)月銷項(xiàng)稅額，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不認(rèn)證有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)，不認(rèn)證是不是需要填在待認(rèn)證那里，還是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，還是要怎么做合理些

84784993| 提問時(shí)間：2023 08/10 13:01
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
本月進(jìn)項(xiàng)票可以不勾選認(rèn)證。如果不認(rèn)證本月進(jìn)項(xiàng)票,賬務(wù)處理是借:庫(kù)存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)付賬款等科目
2023 08/10 13:02
84784993
2023 08/10 13:59
那在增值稅申報(bào)表里需要體現(xiàn)嗎，填不填待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)
樸老師
2023 08/10 14:04
需要的，如果勾選了不抵扣的 這個(gè)要體現(xiàn)轉(zhuǎn)出的
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