問題已解決

老師請問上月留抵稅額夠抵當月銷項稅額，當月進項發(fā)票不認證有沒有什么風險，不認證是不是需要填在待認證那里，還是做進項稅額轉(zhuǎn)出，還是要怎么做合理些

84784993| 提問時間：2023 08/10 13:01
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
本月進項票可以不勾選認證。如果不認證本月進項票,賬務處理是借:庫存商品或原材料 ,應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額), 貸:應付賬款等科目
2023 08/10 13:02
84784993
2023 08/10 13:59
那在增值稅申報表里需要體現(xiàn)嗎，填不填待認證進項稅額的數(shù)據(jù)
樸老師
2023 08/10 14:04
需要的，如果勾選了不抵扣的 這個要體現(xiàn)轉(zhuǎn)出的
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